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簿記について

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知りたがりさん( 30代 ♀ )
20/03/26 22:30(更新日時)

簿記について教えてください
事務の仕事を始めて簿記が詳しくないので毎日勉強しながらやっております、
そこで、給与について質問なのですが、従業員の給料を毎月20日ほどに計算して毎月30日に支払ってます
その場合まず給料を計算した段階で仕訳をしないといけないのでしょうか?
借方 給料手当て 貸方未払金?
そして30日の支払いが終わったら相殺をしないといけないのでしょうか?
借方 未払金 借方 現金?
勘定科目等もまだよく把握しておらずそれもあってるか分かりません

発生した時に帳簿に付けないといけないからと言われたのでその様に
相殺をするようにしてましたが、
そもそも相殺をする意味があるのかな?と思ってしまいました。

私の質問の意味すら分かってくれないかと思いますが、少しでもアドバイスいただけたらと思い
よろしくお願いいたします

No.3024077 20/03/19 12:04(スレ作成日時)

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No.1 20/03/19 12:14
おしゃべり好きさん1 ( ♂ )

YouTubeに簿記の動画ありますよ。
見てみたら?

No.2 20/03/19 12:20
匿名 ( 0CZBSb )

仰っている意味は簿記をしている者であれば分かる内容ですよ。

ただ、それは企業によって異なるかと。
大手になればなるほど、監査や決算に備えて数字をキレイにしておきたい等の理由から
未払金をたてる場合があります。

通常ならば現金が動いた時に、相殺ではなく、起票したら良いことなんですけどね。
いきなり、税務署から見せろと抜き打ちにあった時の対策でもあるかと思います。
なので、主の会社が未払を発生させろと言うのであれば、今までのやり方に
合わせる必要があるかと思います。

  • << 4 ご丁寧にありがとうございます あー 確かに未払金を発生させろと言ってたような気がします それですと相殺をしないといけない手順ですよね それですと給料を計算した日 例えば〆日が20日とするとその日に振替伝票に 借方 給料手当 貸方 未払金 でいいんですかね? それで30日に現金で給料を支払ったら 借方 未払金 貸方 現金 でいいんですかね?

No.3 20/03/19 12:43
通りすがりさん3 

わざわざ未払金は起こしてないですね。

契約してる税理士さんに相談してみては?

不具合があれば処理の仕方変えてくれたりしますよ。

  • << 5 どうやら未払金を起こすタイプのやり方のようでした 面倒くさいですががんばります ありがとうございます

No.4 20/03/19 14:18
知りたがりさん0 ( 30代 ♀ )

>> 2 仰っている意味は簿記をしている者であれば分かる内容ですよ。 ただ、それは企業によって異なるかと。 大手になればなるほど、監査や決算に… ご丁寧にありがとうございます
あー
確かに未払金を発生させろと言ってたような気がします
それですと相殺をしないといけない手順ですよね

それですと給料を計算した日
例えば〆日が20日とするとその日に振替伝票に
借方 給料手当 貸方 未払金 でいいんですかね?
それで30日に現金で給料を支払ったら
借方 未払金 貸方 現金
でいいんですかね?

  • << 6 会社によって、使用する勘定科目(呼び方)は色々ですので、確認は必要です。 私が経理をしていた企業では貸方が「当座預金」としておりました。

No.5 20/03/19 14:18
知りたがりさん0 ( 30代 ♀ )

>> 3 わざわざ未払金は起こしてないですね。 契約してる税理士さんに相談してみては? 不具合があれば処理の仕方変えてくれたりしますよ。 どうやら未払金を起こすタイプのやり方のようでした
面倒くさいですががんばります
ありがとうございます

No.6 20/03/19 16:07
匿名 ( 0CZBSb )

>> 4 ご丁寧にありがとうございます あー 確かに未払金を発生させろと言ってたような気がします それですと相殺をしないといけない手順ですよね … 会社によって、使用する勘定科目(呼び方)は色々ですので、確認は必要です。
私が経理をしていた企業では貸方が「当座預金」としておりました。

No.7 20/03/19 17:04
知りたがりさん0 ( 30代 ♀ )

>> 6 色々あるんですね!ありがとうございました(^^)

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